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审计报告
内审服务
添加时间:2019/10/17 15:34:32
内审服务

内审是内部审计的简称,内部审计是指对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济地使用了资源,是否在实现组织目标。

内审服务所需资料:
1、审计期间会计报表及附注(含分企业) ;
说明:含年报主表、附表和报表附注以及季报、月报表;
2、全部账目;说明:内审期间;
3、全部会计凭证;说明:内审期间;
4、科目余额表;
说明:内审期间各年1级至末级的期初、期末和累计发生额;
5、银行存款对账单、余额调节表; .
说明:内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表;
6、房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书) ;
7、长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表;
说明:截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表;
8、固定资产盘点表;
说明:标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值;
9、存货盘点表;
说明:截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额;
10、纳税申报表、缴款书、税务检查报告;
说明:所有税种内审期间期间各年纳税资料;
11、所有往来明细;
说明:含应收(付)帐款、预收(付)帐款、其他应收(付)帐款;
12、收支明细表;
说明:内审期间各年主营业务收支明细、其他业务收支明细;
13、费用明细表;
说明:内审期间各年管理费用、经营费用、财务费用明细;
14、支票的领、用、存及作废情况表登记簿;
说明:内审期间期;
15、发票使用情况表;
说明:领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额;
16、销售情况汇总表;

内审服务服务流程:
1、了解被审计单位的基本情况;
2、签订审计业务约定书;
3、初步评价被审计单位的内部控制结构;
4、确定审计的重要性;
5、安排客户准备企业的基础资料; ?
6、审计人员到客户的企业去,实地监督资料的准备工作;
7、资料齐全以后,撰写审计报告初稿;
8、审计报告初稿要和客户进行核对;
9、如果确定审计报告初稿有问题,则进一步修正,如无问题,出具正式的审计报告;
10、整理审计资料-10
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